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控制 程序 案例
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風險評估及內部控制缺失案例研討 - 臺中市大雅區公所
依據風險登錄表之風險情境應與風險分析過程中所評估出之「衝擊或後果」及「風險情境或影響」之敘述相連結。 目前所遵循之法令規章、程序、資訊系統設計、人員安排、監督 ...
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