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工作缺失檢討報告ptt
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稽核專區>內部稽核作業>稽核工作之執行 - 檢查局
僅針對內稽查核缺失事項辦理改善措施及追蹤查核,未就類似缺失全面檢討並建立相關內部控制制度,有欠確實。 *, 內稽報告有先經總經理審閱,再經董事長核定情事。
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