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新麗企業股份有限公司CA-001 內部稽核實施細則

1 採購單位是否依據核決權限之相關核決主管簽核之「請購單」進行採購作業。 2 取得固定資產是否依「採購及付款循環」及「取得或處分資產處理程序」辦理。 3 有無將 ...

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