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公司稽核報告
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內部稽核制度
每月應稽核之項目,年度稽核計畫並應確實執行,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附. 工作底稿及相關資料等作成稽核報告。 四、風險分析. 1.稽核單位未依照稽核計畫, ...
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