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政府內部控制監督作業及聲明書簽署作業簡報大綱

審計部97、98年度中央政府總決算審核報告指出，部分機. 關因內部控制機制未臻健全而 ... 存有內部控制重大缺失，應就當年未能及時納入評估或稽核期間.

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