雖然這篇內部稽核工作底稿格式鄉民發文沒有被收入到精華區：在內部稽核工作底稿格式這個話題中，我們另外找到其它相關的精選爆讚文章
[爆卦]內部稽核工作底稿格式是什麼？優點缺點精華區懶人包
你可能也想看看
搜尋相關網站
-
#1宇峻奧汀科技股份有限公司內部稽核實施細則
伍、稽核工作底稿 ... 效與內部控制制度，並檢附工作底稿及抽查資料等，作成稽核報告備供查核。稽核 ... (二)稽核報告之方式及格式，詳見本篇第六章之說明。
-
#2股份有限公司內部稽核查核報告
稽核 人員日期 ... 開戶及帳戶管理作業（含金融消費者保護之管理）查核工作底稿 ... 契約及「期貨信託基金銷售機構內部控制制度審查表」與相關應檢附文.
-
#3台灣瀧澤科技股份有限公司內部稽核管理辦法
六、稽核工作之執行應作成工作底稿，工作底稿及相關之抽查資料應至少保存五年。 ... 改善情形，及會計年度終了後三個月內，將內部控制制度聲明書，依規定格式以網際網 ...
-
#4中華民國期貨業商業同業公會期貨信託事業內部稽核制度範本
（四）前項自行評估應作成工作底稿，併同自行評估報告及相關資料至少保存五年。 （五）每年應自行評估內部控制制度設計及執行之有效性，並依主管機關規定格式作成內部控制 ...
-
#5稽核講義 - 農業金融局
四、基層金融檢查報告撰寫說明一金檢報告格式介紹……………18 ... 15.1 對於本次檢查之相關資料應依內部稽核報告書、工作底稿及相關資料報表等順序裝訂歸檔。
-
#6第一節內部稽核的目的 - 台玻集團
服務年資及所受訓練等資料依規定格式以網際網路資訊系統申報證期會. 備查。 二、稽核人員之 ... 檢查公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。
-
#7番外#1-內部稽核如何查出問題？底稿如何建置？
這兩個問題在我當稽核之後也有過疑問，但在熟悉稽核工作的過程中，隨著一次 ... 剛進業界的時候，對於查核底稿這個東西不像事務所有統一的格式，這件 ...
-
#8教育部觀摩會
柒、附件：查核報告格式(僅供參考) ... 貳、內部稽核工作範圍、. 範圍. 程序與內容. 範圍：. 內部稽核. 已有內部控制制度之建立 ... 一、稽核人員根據工作底稿撰寫稽核.
-
#9內部稽核實施細則
第十九條稽核工作底稿之格式. 依不同之稽核項目，由內部稽核人員自行設定不同格式之查核底稿，. 以配合內部稽核工作之需要及執行。 陸、 稽核報告. 第二十條內部稽核報告之 ...
-
#10第一章內部稽核制度
內部稽核 工作範圍包括檢查及評估公司內部控制制度之妥當性及有效性，. 並達成所賦予工作之績效、品質。 ... 法)、所依據之法令規章，以及稽核時所使用之工作底稿格式。
-
#11內部稽核組織及運作 - 新日興股份有限公司
本公司內部稽核業務乃依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，明訂稽核項目、時間、程序及方法等，稽核人員定期或不定期進行實地稽核，稽核結果檢附工作底稿及相關資料等作成稽核 ...
-
#12內部稽核運作說明 - 隨意窩
由稽核室應依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，並依證期會要求之申報格式排訂 ... (稽核過程中若發現受查單位之缺失，應記載於工作底稿中，不應當面批評或指責經辦人員。
-
#13稽核專區>內部稽核作業>稽核工作之執行- 檢查局全球資訊網
有檢附之工作底稿非屬稽核人員查核之資料者。 *, 工作底稿未留存 ... 未對內稽提列之查核缺失或主管機關要求列為內部稽核列管事項辦理追蹤覆查。 ... 未依規定格式申報.
-
#14內部稽核 - 台康生技
本公司內部稽核單位根據風險評估結果擬訂年度稽核計畫及每月/每季應稽核之項目，據以檢查公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。 督促公司內部各 ...
-
#15國立高雄科技大學108年度內部稽核報告
依據「政府內部控制監督作業要點」及本校「108年度內部稽核計 ... 報告」(附件二)，各稽核人員之「108 年度內部稽核紀錄-工作底稿」詳 ... 書表件、格式、科.
-
#16內部稽核實施細則 - 昶虹國際股份有限公司
1.稽核工作結束時，應根據前項經受稽單位主管簽認之工作底稿，作. 重要性分析，對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事項，應. 據實揭露於稽核報告。 2.稽核報告完成後 ...
-
#17內部稽核
內部稽核 單位應依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，包括每月應稽核之項目，年度稽核計畫並應確實執行，據以評估公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告 ...
-
#18內部稽核組織及運作 - 光隆實業股份有限公司
本公司內部稽核為獨立單位，直接隸屬於董事會，專職於內部稽核工作。 ... 稽核報告檢附工作底稿及相關資料，對於查核所發現之內部控制制度缺失及異常事項，除據實揭露 ...
-
#19内部稽核- 新钢工业股份有限公司
会议/座谈 日期 建议及结果 座谈 110.12.16 无 第一届第三次 111.03.24 无异议 第一屆第二次 110.12.16 无异议
-
#20內部稽核
本公司設置內部稽核之目的，在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失 ... 年度稽核計畫並應確實執行，據以檢查公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關 ...
-
#21須於「報名截止日」前，繳納全額課程費用。 - 中華民國內部 ...
內部稽核 工作規劃及工作底稿實務技巧提供內部稽核報告的有力證據。 ... 有效規劃內部稽核工作及編制內部稽核工作底稿三. ... 4.1 稽核報告的種類與格式。
-
#22法規內容-票券商內部控制及稽核制度實施辦法
票券金融公司內部稽核單位應將遵守法令主管制度之執行情形，併入對業務及管理單位之一般查核或專案查核辦理。 第一項之內部稽核報告、工作底稿及相關資料應至少保存五年。
-
#23公司治理
內部稽核 報告、工作底稿及相關資料至少保存五年，且遵照「保險業內部控制及稽核制度. 實施辦法」第20 條第2 項規定，將內部稽核報告交付審計委員會查閱，並於查核結束日.
-
#24總 則 - 中華民國期貨業商業同業公會
內部稽核 單位應依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，應包括每月應稽核之項目，年度稽核計畫並應確實執行，據以評估公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關資料等作成 ...
-
#25財團法人 基金會內部控制制度(含內部稽核實施細則)
稽核 報告、工作底稿及相關資料，應至少保存5年。其他缺失包含：. 4.1.政府機關檢查所發現之缺失。 4.2.財務簽證會計師查核 ...
-
#26帝圖科技文化股份有限公司內部稽核實施細則 - cloudfront.net
本公司內部稽核制度，係依照金融監督管理委員會證券期貨局公告之「公開發行公司. 建立內部控制制度處理 ... 所依據之法令規章，以及稽核時所使用之工作底稿格式。
-
#27S-C-03-01 內部稽核實施細則 - 科際精密股份有限公司
18.查核工作底稿保存年限. 依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定，稽核報告、工作底稿及相關資料應至少保存五. 年。 19.查核工作底稿之格式. 係依不同之稽核項目 ...
-
#28財團法人國防安全研究院稽核制度
稽核 工作包括檢查及評估內部控制制度之妥當性、有效性及營運活 ... 資料，整理分析評核、提出改善意見；工作底稿格式應於工作. 要點律訂。 (六)稽核人員應撰寫個案稽核 ...
-
#29檢視- 稽核論壇- ACL稽核自動化知識網
第 13 條 公開發行公司內部稽核單位應擬訂年度稽核計畫，包括每月應稽核之項目，據以檢查公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。公開發行公司應將 ...
-
-
#31中華民國期貨業商業同業公會期貨信託事業內部稽核制度範本
二）內部稽核工作執行範圍包括公司各單位及所屬分支機構。 ... 年度稽核計畫並應確實執行，據以評估公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。
-
#32保險業內部控制及稽核制度實施辦法-編章節條文 - 全國法規資料庫
前項之內部稽核報告、工作底稿及相關資料應至少保存五年。 保險業應於每年十二月底將次一年度稽核計畫及每年二月底前將上一年度之年度稽核計畫執行情形，依規定格式以 ...
-
#33台財融（三） 字第89774222 號函 - 判解函釋查詢結果- 銀行局
二本辦法第五條規定信用合作社應訂定遵守法令檢核之基本格式乙節， 各該信用 ... 內部稽核報告、內部自行查核報告、遵循事項檢核表及其工作底稿，應至少留存五年備查。
-
#34內部稽核制度 - 花仙子企業股份有限公司
(四)稽核人員執行內部稽核工作，主要係針對下列目標之達成，提供管理階層確實之資訊： ... 時並須進行實地查證，相關資訊應作成書面之工作底稿，作為稽核結果之依據。
-
#35大台北區瓦斯股份有限公司內部稽核作業(108/03)
一、本公司組織系統表設置稽核室為獨立單位，負責內部稽核業務，直接 ... 內部稽核工作完成後，將稽核過程及相關資料等作成工作底稿，查核. 結果提出稽核報告。
-
#36第 一 節 內部稽核的目的
上述之稽核報告、工作底稿及相關資料應至少保存五年。 ... 上一年度內部稽核所見內部控制制度缺失及異常事項改善情形，依規定格式以網際網路資訊系統申報金管會備查。
-
#37內部稽核之組織及運作 - 正德海運股份有限公司
本公司設有稽核室，負責公司的稽核工作，目前人員配置為二人，隸屬於董事會。 ... 另外，依公司「內部稽核實施細則」訂有本公司稽核主管之任免，應經審計委員會同意， ...
-
#38內部稽核計畫
內部稽核工作 依據：主要依據董事會通過之稽核計畫執行，該稽核計畫乃 ... 電子表單下載(需解壓縮成xml格式才可匯入表單設計中) 圖3、簽核統計應用.
-
#39保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核制度及招攬處理 ...
無格式複製 複製網址 友善列印 ... 內部稽核工作手冊內容至少應包括下列事項： 一、年度稽核計畫之作業流程。 ... 四、內部稽核報告之格式內容、處理及保存。
-
#40銘旺實業股份有限公司內部稽核實施細則
內部稽核 之目的在於檢查、評估公司內部控制制度之缺失及衡量營運之 ... 法)、所依據之法令規章，以及稽核時所使用之工作底稿格式；專案計劃稽. 核亦應依據一般性內部 ...
-
#41證券商內部控制制度標準規範 內部控制制度修訂對照表（109 ...
十五、 分公司不設專職內部稽核人員規範： ... 配置、查核項目、頻率及格式與其他有關事項，. 並須符合下列規定： ... 核工作底稿及相關資料等）相關規範內容辦.
-
#42璟德電子工業股份有限公司內部稽核制度總說明
5.6.5 內部稽核主管應依工作底稿及稽核報告編製要點，督導稽核人員工作之執行，並. 據以作為稽核工作成效評估及改善之依據。 5.7 內部稽核資訊之申報. 5.7.1 於每會計年度 ...
-
#43內部稽核 - HTC investor
1.3.2 本公司內部稽核單位應根據風險評估結果擬訂年度稽核計畫，釐定每月/每季應稽核之項目，據以檢查公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。
-
#44公司治理 - Antec
本公司稽核單位隸屬於董事會，內部稽核主管之任免，必須經審計委員會審查後送董事會同意為之， ... 自行檢查作成工作底稿，相關自行檢查報告及相關資料至少保存五年。
-
#45一、內部控制目的
並檢附工作底稿及相關資料作成稽核報告；對於查核中發現之內部控制制度缺失及. 異常事項，除據實揭露於稽核報告外，應作成『缺失改善追蹤報告』，並至少按季追.
-
#46臺灣金融控股股份有限公司內部稽核準則
第三條稽核處於必要時參與本公司各種管理及作業規章之訂. 定、修訂或廢止，並編撰內部稽核工作手冊及工作底稿，其內. 容至少應包括對內部控制制度各項規定與業務流程進行評.
-
#47內部稽核組織及運作
稽核 工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂，另視 ... 據以檢查公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。
-
#48壹、內部稽核制度一、 目的實施內部稽核之目的 - megawin
稽核人員秉承董事會指揮監督，執行內部稽核工作，遇有疑問時，應於獲. 得解釋及徹底瞭解後，方得提出處理意見。 ... 所依據之法令規章，以及稽核時所使用之工作底稿格式。
-
#49健行學校財團法人健行科技大學內部控制及稽核制度相關資料
第1條健行科技大學（以下簡稱本校）依據內部控制制度之內部稽核作業規範， ... 內部稽核人員所查核事項，應善用稽核工作底稿進行記錄；其取樣之多寡，.
-
#50康寧學校財團法人康寧大學108 學年度內部稽核計畫
本學年度內部控制稽核工作計畫及由研究發展處提供108 年度教育部整體獎勵 ... 三、 強化查核程序表及工作底稿編號之一致性，其格式如下：. 年度-稽核主題代碼-委員 ...
-
#51內部稽核之組織與運作
本公司內部稽核單位應根據風險評估結果擬訂年度稽核計畫，釐定每月/每季應稽核之項目，據以檢查公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。
-
#52新麗企業股份有限公司CA-001 內部稽核實施細則
內部稽核 人員執行稽核工作應作成稽核工作底稿，其架構及內容視個別稽核性質而定，以 ... 4 三月：每會計年度終了後三個月內，依主管機關規定格式作成內部控制制度聲明 ...
-
#53內部稽核組織及運作 - 瑞儀光電
內部稽核 主管之任免，須經審計委員會同意，並提董事會決議。 ... 年度稽核計劃並應確實執行，據以檢查公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。
-
#54本公司的內部稽核制度及運作 - KINGLAND
本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位，專職於內部稽核之工作。 ... 每月/每季應稽核之項目，據以檢查公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。
-
#55日盛金融控股股份有限公司稽核規則
一、規劃稽核處之組織、編制與職掌，並編撰內部稽核工作手冊及工作底稿， ... 常事項及其改善情形，依主管機關規定格式以網際網路資訊系統申報主管機. 關備查。
-
#56內部稽核 - 關於菱光
本公司稽核室依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，包括每月應稽核之項目，年度稽核計畫並應確實執行，據以檢查公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核 ...
-
#57金融監督管理委員會令
二、 信用合作社稽核工作考核以實地查核為主，單一申報窗口內部稽核陳報事項之審核 ... (3) 內部稽核工作手冊之完整性及稽核軌跡（包括工作底稿、檢討會議紀錄及稽核 ...
-
#58內部稽核組織及運作情形
(八) 內部稽核人員對於評估所發現之內部控制制度缺失及異常事項，應揭露於稽核報告呈核. 後，至少按季作成追蹤報告至改善為止。(九) 稽核報告、工作底稿、追蹤報告及相關資.
-
#59內部稽核組織與運作 - PGC
本公司內部稽核單位應根據法令要求及風險評估結果擬訂年度稽核計畫，釐定每月/每季應稽核之項目，經董事會通過，據以檢查公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關 ...
-
#60國立水里高級商工職業學校內部稽核作業要點
(二)本校稽核小組於稽核時所發現之內部控制制度缺失、異常事項及其他缺. 失事項，應於年度稽核報告中據實揭露，並檢附工作底稿及相關資料，. 作成稽核報告，定期追蹤至 ...
-
#61內部稽核 - 阿瘦實業股份有限公司
稽核 單位依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，包括每月應稽核之項目，年度稽核計畫並應確實執行，據以檢查公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。
-
#62內部稽核 - 【投資人專區】ezfly 易飛網
稽核主管得視業務需要，請內部稽核人員辦理本公司及子公司之內部稽核工作。 ... 及所受訓練等資料依金管會規定格式，於每年一月底前以網際網路資訊系統申報該會備查。
-
#63內部稽核組織及運作
依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，包括每年應查核之範圍及項目，據以檢查本. 公司及所屬分支機構之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報.
-
#64內部稽核 - 元晶太陽能
本公司內部稽核單位應根據風險評估結果擬訂年度稽核計畫，釐定每月/每季應稽核之項目，據以檢查公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。 督促公司 ...
-
#65§ 內部稽核之組織及運作
月底前，將稽核報告交付各審計委員會成員查閱，稽核報告、工作底稿及相關資料應至 ... 單位覆核各單位及子公司之自行評估報告，並依規定格式作成『內部控制制度聲明 ...
-
#66內部稽核 - 毛寶
本公司「內控制度」及「內部稽核」悉依金融監督管理委員會所頒「公開發行公司建立 ... 依據之法令規章，以及稽核時所使用之工作底稿格式，以抽查為原則進行稽核工作。
-
#67內部稽核人員之任免、考評 - 遊戲橘子投資人關係
本公司稽核室隸屬於董事會，專職於內部稽核之工作。 ... 內部稽核人員名冊及所受訓練等資料亦依規定格式，於每年一月底前以網際網路資訊系統申報備查。 內部稽核之運作 ...
-
#68內部稽核 - 南仁湖企業
本公司稽核單位隸屬董事會，設稽核主管1人，並配置符合金管會規定資格條件之稽核乙名。 ... 公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告，相關之稽核 ...
-
#69內部稽核之組織及運作 - Singatron 信音
本公司稽核室隸屬董事會，設稽核主管一人總管本公司內部稽核業務，督導稽核室辦理 ... 年度稽核計畫應確實執行，據以檢查公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關 ...
-
#70佳醫健康事業股份有限公司內部稽核制度
本公司內部稽核主管之任免，應經董事會通過，已設置獨立董事. 者，獨立董事如有反對意見或保留意見， ... 之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。
-
#71內部稽核組織及運作 - 生達化學製藥
年度稽核計畫並按月列示稽核項目且確實執行，據以評估公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告，稽核報告、工作底稿及相關資料至少保存五年。
-
#72內部稽核制度
(一)稽核工作結束時，應根據工作底稿分析研究，就查核結果及改善意見提. 出「稽核報告」，並經受稽核單位主管簽認。 (二)編製「稽核報告」，應注意下列事項：. (1)撰擬內部 ...
-
#73內部稽核之組織及運作
本公司內部稽核單位應根據風險評估結果擬訂年度稽核計畫，釐定每月/每季應稽核之項目，據以檢查公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。
-
#74【內部稽核工作底稿格式】中華民國內部稽核協會 +1 | 健康跟著走
運之效率， ... 之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告；對於檢查所發現之內部... (2)稽核報告之方式及格式，詳見本細則項次六之說明。 5. ,由稽核室應 ...
-
#75內部稽核之組織及運作 - 有益鋼鐵
本公司之稽核報告、工作底稿及相關資料至少保存五年。 ... 上一年度內部稽核所見內部控制制度缺失及異常事項改善情形，依規定格式以網際網路資訊系統申報金管會備查。
-
#76內部稽核之組織及運作
稽核單位每年度依規定格式定期以網際網路資訊系統申報證期局備查之項目及時間：. 內部稽核主管之 ... 內部稽核工作底稿、內部稽核報告及相關資料應至少保存五年。
-
#77沈氏藝術印刷股份有限公司- 內部稽核實施細則
一、稽核位應隸屬於董事會，從事辦理本公司內部稽核工作。 二、內部稽核人員之姓名、年齡、學歷、經歷、在公司服務年資及所受訓練等資料於.
-
#78內部稽核運作
本公司內部稽核業務乃依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，明訂稽核項目、時間、程序及方法等，稽核人員定期或不定期進行實地稽核，稽核結果檢附工作底稿及相關資料等作成 ...
-
#79蔡篤村老師稽核室主辦
PA0626 蔡篤村老師02-23775774. 1. 執行內部稽核工作的技能 ... 最後的報告格式應予以考慮，因為 ... 記錄任務的工作底稿應由內部稽核人員編製並由內部.
-
#80內部稽核組織與運作- 公司治理- 投資人專區- 台灣東洋藥品工業 ...
本公司內部稽核單位應根據法令要求及風險評估結果擬訂年度稽核計畫，釐定每月/每季應稽核之項目，經董事會通過，據以檢查公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關 ...
-
#81內部稽核
內部稽核. 內部稽核組織 ... 內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定。稽核人員之姓名、年齡、 ... 檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。
-
#82KAM0001內部稽核實施細則.pdf - 瑞智精密
二個月內將上一年度之年度稽核計畫執行情形，依規定格式以網際網. 路資訊系統申報主管機關備查。第一項之稽核報告、工作底稿及相關.
-
#83國立澎湖科技大學109 年度內部稽核工作計畫
二、年度稽核報告、工作底稿及相關資料，應於向校務會議報告後，. 至少保存五年。 伍、內部稽核缺失事項追蹤複查. 內部稽核單位應彙整內部控制缺失事項，送相關單位 ...
-
#84稽核室組織及工作人員權責
緒言：本標準書規定稽核室組織、工作人員權責及內部稽核實施細節， ... 件、帳冊、憑證等做書面資料之稽核，稽核工作之執行應做成工作底稿並提出稽核.
-
#85內部稽核組織及運作_基士德科技股份有限公司
稽核 室對於各稽核項目所發現之內部控制制度缺失及異常事項，應檢附工作底稿及相關資料，據實揭露 ... 稽核室依主管機關規定格式，定期與不定期進行內部控制相關申報。
-
#86內部稽核及組織 - 台灣櫻花
本公司內部稽核業務乃依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，明訂稽核項目、時間、程序及方法等，稽核人員定期或不定期進行實地稽核，稽核結果檢附工作底稿及相關資料等作成稽核 ...
-
#87投資人關係_公司治理_內部稽核
本公司內部稽核單位隸屬於董事會，專職於內部稽核工作。 ... 並將內部稽核人員之姓名、年齡、學歷、經歷、服務年資及所受訓練等資料依規定格式，於每年一月底前以網際 ...
-
#88法規內容-農會漁會信用部內部控制及稽核制度實施辦法 - 行政院 ...
可靠性、及時性與容易取得之特性，並以一致性之格式提供。內部控 ... 第 6 條農會、漁會應指定專任稽核人員辦理信用部稽核工作，其人數視業務量之多寡酌定之。
-
#89新潤興業股份有限公司內部稽核之組織及運作
前項自行評估應作成工作底稿，併同自行評估報告及相關資料至少保存五年。 (十一)本公司應每年自行評估內部控制制度設計及執行的有效性，並依規定格式作成內.
-
#90內部稽核
內部稽核 人員名冊及所受訓練等資料亦依規定格式，於每年一月底前以網際網路資訊 ... 訪談並抽核樣本進行檢查、勾稽及評估，檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。
-
#91內部稽核實施細則
公開發行公司應實施內部稽核，其目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核. 內部控制制度之缺失及衡量 ... 制制度，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告；稽核報告、.
-
#92嘉義鋼鐵股份有限公司- 內部稽核實施細則
1.內部稽核單位應依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，包括每月應稽核. 之項目，年度稽核計畫並應確實執行，據以檢查公司之內部控制制度. ，並檢附工作底稿及相關資料等作成 ...
-
#932A-AU-01內部稽核制度總則1090812.pdf
一、 內部稽核單位每年年底前應依風險評估結果擬訂次年度稽核計畫，包括每月應稽核. 之項目，年度稽核計畫並應確實執行，據以評估公司之內部控制制度，並檢附工作. 底稿及 ...
-
#94內部稽核組織及運作
稽核 室之職掌在於協助董事會與高階管理階層進行獨立、客觀地評估公司內部控制制度之 ... 年度稽核計畫應確實執行，據以檢查公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關 ...
-
#95南港輪胎股份有限公司內部稽核實施細則
2. 特訂格式：依不同之稽核項目，由內部稽核人員自行設定不同格式之查核底. 稿，以配合內部稽核工作之需要及執行。 3. 內部控制問卷。 4. 其他稽核工作底稿。
-
#96好德科技股份有限公司內部稽核實施細則
稽核 人員應將稽核計劃工作底稿呈董事會核示，經簽准後由稽核人員依計劃進行。 ... 附表一（公開發行公司建立內部控制制度處理準則第十八條規定格式）.
-
#97內部稽核組織及運作 - 玉山金控
(五)金融控股公司內部稽核單位督導各單位及子公司辦理自行查核. 作業，並覆核自行查核報告及工作底稿，相關資料至少留存五年. 備查。 (六)內部稽核單位對 ...
-
#98長庚大學內部稽核實施辦法
(一)稽核人員稽核時所發現之內部控制制度缺失、異常事項及. 其他缺失事項，並檢附工作底稿及相關資料，作成稽核報. 告(格式如附件)。 (二)稽核報告應會簽受稽核單位， ...
-
#99法源法律網-法規新訊-修正「電子支付機構內部控制及稽核制度 ...
前項之內部稽核報告、工作底稿及相關資料應至少保存五年。 ... 個月內將上一年度內部控制制度缺失與異常事項及其改善情形，依主管機關規定格式以網際 ...