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公開發行公司建立內部控制制度處理準則問答集... - 中華民國 ...

稽核報告. 內部控制缺失. 及異常事項. 應行處理措施. 或改善計劃. 備. 註. 日期. 編號. 範例A 法令規章遵循事項12/1-12/31. 12/1-12/31. （已納入相關營運循環之法令規.

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