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公司內控制度範本– 內控準則 - Stendon

三、內部稽核人員應依據董事會通過之年度稽核計畫，查核及評估公司之預算、財務、業務、經營績效與內部控制制度，並檢附工作底稿及抽查資料等，作成稽核報告備供查核。

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