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負責評估公司內部控制制度及各項管理 - epileds

內部自行評估報告」呈送管理階層，作成「內部控制制度聲明書」，提報董事. 會及審計委員會。 6. 內部稽核作業之申報：. •每年12 月底前：次一年度稽核計劃（董事會通過 ...

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