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財政部內部稽核作業注意事項 - 植根法律網

四、內部稽核作業主要工作項目如下： （一）內部控制自行評估計畫及整體層級自行評估： ... 審計部中央政府總決算審核報告重要審核意見屬近三年內發生類同內部控制缺失 ...

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