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內部控制自行評估報告
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內部稽核組織及運作
稽核報告及缺失改善情形除定期呈董事長及各審計委員核閱外,並另於董事會中報告。 稽核室每年督促公司各單位及子公司執行內部控制自行檢查作業,並覆核自行評估報告, ...
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