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內部控制自我評估報告@ Hansen 內部稽核(許瀚升) - 隨意窩

內稽單位覆核公司之自行檢查報告，X公司也用過幾種覆核方式：. 1、稽核出具覆核內控自評稽核報告。 2、稽核於每個組成要素、控制作業後(結尾處)都書寫覆核意見或建議。

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