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臺灣證券交易所股份有限公司對上市公司內部控制制度查核作業 ...

二、當年度內部稽核計畫及查核項目之自行評估報告、稽核報告、追蹤報告暨其相關工作底稿等。 三、最近期會計師出具之內控建議書。 四、其他本公司認為有必要提供之資料。

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