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內部控制制度自行檢查作業程序 - 金雨

4.4 自行檢查工作期間為配合每年ISO 內稽及會計師內控查核時間，評估年度內部控制制 ... 法令遵循評估報告. 彙總. 內部控制. 自我檢查. 內部控制. 自我檢查.

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