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高雄市政府內部控制監督作業規範

... 風險評估、控制作業. 、資訊與溝通及監督作業等內部控制五項組成要素運作之有效程度。 ... 並作成自行評估表（如附件一），送由內部稽核小組作為擬訂稽核項目之.

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