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內控自行評估問卷設計與執行方法

六、內控自行檢查_評估&問卷. 一、內控五大組成要素評估表&問卷(管理層級設計&執行). (法規新增之104年Word版本). 1.控制環境2.風險評估3.控制活動4.資訊溝通.

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