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內部控制組成要素評估表
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7.6.5 檢核室於規劃期限內依據各一級單位簽署之單位「內部控制制度聲. 明書」及年度中實地檢核情形,彙整評估並填製「作業層級內部控制. 制度考核表」(作業表單9.5), ...
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