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國立空中大學110 年度內部控制制度自行評估計畫(稽核109 年度)

(相關表件，如附件1-3). 2.整體層級評估作業部分: 按「控制環境」、「風險評估」、「控制作業」、「資訊與溝通」、「監督之內部控制」. 五項組成要素為架構，透過作業層級 ...

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