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國立臺南大學103 年度內部控制制度整體層級自行評估計畫

(3)各表內之「改善措施/具體興革建議」欄，應填列針對內部控制缺失應採取及執. 行之改善措施或有助於內部控制五項組成要素持續有效運作之具體興革建議，. 以利內部稽核單位 ...

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