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內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目評估明細表【控制 ...

項目詳如104. 年度內部控制. 風險評估彙整. 表。 二、本校105 年6. 月5 日召開組 ... 組成要素. 評估結果. ㄧ、控制環境. □落實. ·部分落實. □未落實. 二、風險評估.

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