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內部控制制度自行評估與內部稽核實務 - 客家文化發展中心

自行檢查 之表件格式 ... 評估總表. （內部控制制度有效性整體評估結論）. 作. 業. 層. 級. 自行評估表 ... 機關執行內部控制制度自行評估作業，應由內部稽核專責.

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