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內部控制制度自行檢查表
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強化內部控制機制
藉由監督活動,全面檢查內部控制制度品質 ... 內部控制五大要素—監督. 例行監督. 自行檢查. 稽核評估. 由各項業務承辦 ... XX機關內部控制制度作業層級自行檢查表.
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