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內部控制制度自行檢查表
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柒、內部控制制度設計範例
機關得就一項作業流程製作一份自行檢查表,亦得將各項作業流程依性質分類,同一類之作業流程合併成一份自行檢查表,其格式可參採行政院主計處網站內部控制專區之「內部 ...
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