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內部控制制度自行檢查表
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分層負責明細表之制(修)訂 - 連江縣政府
作業程序說明及控制重點. 一、分層負責明細表之訂定或修正,陳報上級機關或由本機關首長核定後實施。 ... 連江縣政府人事處內部控制制度自行檢查表.
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