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出納業務內部控制制度共通性作業範例 - 財政部國庫署

(三) 內部控制制度控制作業自行評估表……………10. 二、AA02 付款作業－國庫集中支付 ... 二、 出納管理人員收受款項時，務須當面清點檢查，並注意下列事.

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