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內部控制制度自行檢查作業程序 - 金雨企業

4.4 自行檢查工作期間為配合每年ISO 內稽及會計師內控查核時間，評估年度內部控制制. 度適切性。 五、相關文件：. 5.1 內部控制制度. 5.2 內部稽核制度. 5.3 內部控制聲明 ...

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