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捌、自行檢查之表件格式整體層級自行檢查表

為評估本校整體內部控制制度設計及執行之有效性，應將內部控制之組成要素納入機關整體層級自行檢查表中，每年至少自行檢查一次，遇有特殊情形，得隨時辦理，其中「控制 ...

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