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內部控制制度自行檢查表範例@ Ez會計師 - 隨意窩

XX機關內部控制制度自行檢查表XXX年度自行檢查單位： 檢查日期： XXX 年XX月XX日組成要素評估重點自行檢查情形檢查情形說明符合未符合一、控制環境l 是否建立及維持 ...

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