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國立彰化師範大學內部控制制度自行檢查表

國立彰化師範大學內部控制制度自行檢查表. 年度. 自行檢查單位：總務處出納組. 作業類別(項目)：付款作業. 檢查日期： 年月日. 檢查重點. 自行檢查情形. 檢查情.

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