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內部控制制度 - 國立花蓮高工

2.自行檢查情形除勾選外，有未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。 國立花蓮高級工業職業學校內部控制制度作業層級自行檢查表. XXX 年度. 自行檢查單位： ______.

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