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內部控制制度自行檢查表
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國立雲林科技大學內部控制制度評估實施計畫
1、作業層級自行評估:. (1) 由各單位主管督導所屬單位完成內部控制制度有效性評估。 (2) 各單位應就所屬業務控制作業項目所設計之「內部控制制度自行檢查. 表」進行 ...
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