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內部控制制度自行檢查表
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內部控制制度設計範例
將各項作業項目依性質分類,同一類之作業項目合併成一份自行檢. 查表,其格式可參採「內部控制制度共通性作業範例製作原則」所. 定自行檢查表辦理。如檢查重點有不適用 ...
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