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內部控制制度自行檢查作業程序
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強化內部控制機制
所有新訂的標準作業程序應擬定教育訓練計劃與內控查核機制 。 強化內部控制的 ... 自行檢查. 由機關內部各單. 位評估其內部控. 制制度設計及執. 行之有效性,並.
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