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國立中央大學103 年度稽核報告

內部控制評估對涉有高風險之作業項目(作業層級自行評估表)。 ... 主管機關通知或內部控制暨內部稽核專案小組認定應實施稽核者 ... 健全內部控制制度，減免疏漏。

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