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內部控制制度自行檢查作業程序
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內部稽核組織及運作
本公司設置內部稽核之目的,在於檢查、評估內部控制制度之有效 ... 評估各項作業程序之內部控制制度是否有效且完備。 ○ 檢查現有 ... 四、 內部控制制度自行檢查作業.
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