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內部控制制度自行檢查作業程序
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內部控制制度 - 高雄市立忠孝國民中學
定作業流程圖及作業程序,彙編完成「學校內部控制制度」。本校復依學校業 ... 及自行評估外,並由內部稽核小組以客觀公正之立場,檢查學校內部控制實施.
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