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內部控制制度自行檢查作業程序
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內部稽核之組織及運作
內部稽核的目的,在於對內部控制制度進行檢查,以衡量現行政策、程序之有效性 ... (3)自行檢查作業:督促本公司內部各單位每年辦理內部控制制度自行檢查作業一次。
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