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內部控制制度設計原則

(2)作業層級自行評估：就各項業務之作業類別(項目)，逐. 一評估控制作業之有效性。 3、內部稽核：由各機關內部稽核專責單位或任務編組，以客. 觀公正之觀點檢查內部控制 ...

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