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內部控制制度自行檢查作業程序
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教務處內部控制制度
附錄、自行評估表件(分項作業程序、流程及自行評估表)---------14 ... 一、依本校內部控制制度實施計畫,可接受風險值≦2之項目由各單位進行自主管理;風險.
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