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內部控制制度自行檢查作業程序
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內部控制制度設計範例
2、 作業層級自行檢查:得就一項作業項目製作一份自行檢查表,亦得. 將各項作業項目依性質分類,同一類之作業項目合併成一份自行檢. 查表,其格式可參採「內部控制制度 ...
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109內部控制自行評估表
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