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110 年度內部控制手冊 - 豐商

5、各處室辦理自行評估工作，應依其例行監督機制及內部控制制度控制作. 業執行情形，作成內部控制自行評估表（格式如附件一），簽報單位主管. Page 16. 16. 簽章，另須檢附 ...

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