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內部控制制度自行檢查作業程序
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屏東縣政府內部控制制度自行檢查表
屏東縣政府內部控制制度作業層級自行評估表. 105年度. 自行檢查單位:行政處採購品管科. 作業類別(項目):採購案件發包作業 檢查日期: 年 月 日 ...
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109內部控制自行評估表
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