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國立雲林科技大學內部控制制度評估實施計畫 - 秘書室

註：1.機關得就1 項作業流程製作1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性. 質分類，同1 類之作業流程合併1 份自行檢查表，就作業流程重點納入. 檢查。

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