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內部控制制度自行檢查作業程序
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內部控制制度有效性判斷參考項目
本份內部控制制度有效性判斷參考項目,可作為董事會通過年度内部控制聲明書的主要佐證參考文件,以示負責建立和維護可靠財務報導的有效內部控制制度。各公司可參考本範例, ...
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