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內控自行評估問卷設計與執行方法

1.以調整內部控制制度的設計和執行，. 2.以提升內部稽核部門檢查之品質和效率. 二.各單位及子公司定期自行檢查(準則#22). 1.應先於內部控制制度中訂定作業程序及方法.

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