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政府內部控制制度聲明書重大缺失認定之探討

推動各機關首長簽署內部控制制度聲明書，從機關自行評估結論及內部稽核報告，復參考外界意見. 等作出合理確認，惟是否存有內部控制重大缺失成為影響出具內部控制制度 ...

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