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內部控制制度 - 國軍退除役官兵輔導委員會

111 年9月20日P16-17 ... 之有效性，內部控制自行評估表及控制作業自行評估表由各該作業項目 ... 核紀錄等事項（詳細作業參考｢政府內部控制監督作業要點｣辦理）；另 ...

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