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「內部控制制度有效性判斷參考項目」

公司可衡酌本份參考項目(註)，依公司實際情況訂定自己適用的項目，建議每年交由以下2類相關人員填寫，第1類評估者為管理者，包括：董監事成員、管理階層、內部稽核主管；第 ...

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