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國立臺灣科技大學內部控制制度自行評估計畫 - 秘書室

(三) 少部分有效：判斷項目評估結果大部分為「未落實」，且有內部控制. 重大缺失並影響大部分內部控制目標之達成。 (四) 內部控制小組幕僚單位應就控制小組所發現之缺失， ...

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