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～COSO十四問答從COSO看企業風險管理 - 台中銀證券

逐一文件化，就是制度化的過程。 (COSO內控自評表第一欄). • 或問：什麼叫制度化？ 3 ... 1.立方圖上面. ～內控的三大目標. 2.立方圖側面. ～集團組織體. 3.立方圖正面.

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